1.审核费用、收款、收入凭证，严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致；审批手续是否齐全。2.定期进行应收账款询证函的发函、跟进、核对、统计、反馈工作。3.审核财务应收、暂估、未开票及逾期数据。4.审核发货未开票、开票、应收及回款周报数据。5.协助完成久其两金表及筹资情况表、临时报表（月度、季度）。6.协助完成集团久其内部报表的编制（月度、季度）。7.组织销售会计核对应收、预收明细账，确保月度结账及计提应收坏账准备（月度、季度）。8.配合及完成集团及中介机构的审计工作，完成客户预收、应收函证的发函、跟进、核对、统计、反馈工作。9.参与公司信用政策的制定和对客户授信资料的审核、评定等。10.完成领导交办的其他事宜等。
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